Faktúra DF183/23

Dátum vyhotovenia: 29.6.2023

Faktúra doručená: 3.7.2023

Číslo objednávky: RKC/2023/035-03

Dodávateľ

SAD Prievidza
Ciglianská cesta 1
97101 Prievidza
IČO: 36324043

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - 37.HFS - preprava účinkujúcich, 880 EUR

Názov položky:

DF - 37.HFS - preprava účinkujúcich-spolufinancovanie, 650 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 530,00 EUR

ceny sú vrátane DPH