Faktúra DF183/23
Dátum vyhotovenia:
29.6.2023
Faktúra doručená:
3.7.2023
Číslo objednávky:
RKC/2023/035-03
Dodávateľ
SAD Prievidza
Ciglianská cesta 1
97101 Prievidza
IČO: 36324043
Ciglianská cesta 1
97101 Prievidza
IČO: 36324043
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - 37.HFS - preprava účinkujúcich, 880 EUR
Názov položky:
DF - 37.HFS - preprava účinkujúcich-spolufinancovanie, 650 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 530,00 EUR
ceny sú vrátane DPH