Faktúra DF371/25

Dátum vyhotovenia: 11.12.2025

Faktúra doručená: 11.12.2025

Číslo objednávky: RKC/2025/074-01

Dodávateľ

MIP
Lúčna 4
970 01 Prievidza
IČO: 31629784

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - tonery do tlačiarní, 126.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

126,52 EUR

ceny sú vrátane DPH