Faktúra DF293/23

Dátum vyhotovenia: 1.12.2023

Faktúra doručená: 8.12.2023

Číslo zmluvy: 5100006562

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - služby pevnej siete za 11/2023, 81.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

81,92 EUR

ceny sú vrátane DPH