Faktúra DF229/26

Dátum vyhotovenia: 1.8.2026

Faktúra doručená: 12.8.2026

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyúčtovanie pevnej siete 7/2026, 84.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

84,11 EUR

ceny sú vrátane DPH