Faktúra DF211/23

Dátum vyhotovenia: 12.8.2023

Faktúra doručená: 18.8.2023

Číslo objednávky: RKC/2023/045-01

Dodávateľ

Lidl
Ružinovská 1/E
82102 Bratislava
IČO: 35793783

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - Čírenie spomienok - materiál na tvorivé dielne-kufríky 20 ks, 200.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

200,80 EUR

ceny sú vrátane DPH