Faktúra DF209/23

Dátum vyhotovenia: 10.8.2023

Faktúra doručená: 14.8.2023

Číslo zmluvy: 9600437175

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyúčtovanie el.energie za 7/2023, 383.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

383,48 EUR

ceny sú vrátane DPH