Faktúra DF208/26

Dátum vyhotovenia: 1.7.2026

Faktúra doručená: 7.7.2026

Číslo zmluvy: 5100006562

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - služby pevnej siete za 6/2026, 84.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

84,34 EUR

ceny sú vrátane DPH