Faktúra DF205/23
Dátum vyhotovenia:
1.8.2023
Faktúra doručená:
7.8.2023
Číslo zmluvy:
5100006562
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - služby pevnej siete 7/2023, 83.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,05 EUR
ceny sú vrátane DPH