Faktúra DF191/25

Dátum vyhotovenia: 26.6.2025

Faktúra doručená: 26.6.2025

Číslo objednávky: RKC/2025/040-01

Dodávateľ

Radoslav Martoš - PP produkt
Suchý Potok 575/2
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO: 46204792

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - projekt UPSVaR Práca na skúšku - plexisklo vč. rezania na clip rámy Nielsen, 177.55 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

177,55 EUR

ceny sú vrátane DPH