Faktúra DF187/25

Dátum vyhotovenia: 17.6.2025

Faktúra doručená: 24.6.2025

Číslo objednávky: RKC/2025/034-02

Dodávateľ

SAD Prievidza
Ciglianská cesta 1
97101 Prievidza
IČO: 36324043

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - 39.HFS - preprava účinkujúcich, 1377.35 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 377,35 EUR

ceny sú vrátane DPH