Faktúra DF182/26

Dátum vyhotovenia: 1.6.2026

Faktúra doručená: 15.6.2026

Číslo zmluvy: 3107078207

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyúčtovanie mobilnej siete za 2026-05, 58.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

58,10 EUR

ceny sú vrátane DPH