Faktúra DF145/25

Dátum vyhotovenia: 23.5.2025

Faktúra doručená: 23.5.2025

Číslo objednávky: RKC/2025/032-02

Dodávateľ

MIP
Lúčna 4
970 01 Prievidza
IČO: 31629784

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - tonery do tlačiarne LaserJet, 276.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

276,71 EUR

ceny sú vrátane DPH