Faktúra DF141/26

Dátum vyhotovenia: 1.5.2026

Faktúra doručená: 11.5.2026

Číslo zmluvy: 5100006562

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - služby pevnej siete 4/2024, 84.24 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

84,24 EUR

ceny sú vrátane DPH