Faktúra DF124/15
Dátum vyhotovenia:
2.7.2015
Faktúra doručená:
3.7.2015
Číslo objednávky:
RKC/2015/038-01
Názov položky:
DF - za stravné šeky pre zamestnancov - júl 2015, 825 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
825,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
