Faktúra DF119/15
Dátum vyhotovenia:
9.6.2015
Faktúra doručená:
30.6.2015
Číslo objednávky:
RKC/2015/030-05
Názov položky:
DF - za prenájom priestorov na Celoslovenskej súťažnej prehliadke DSZ - Mládež spieva, 900 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
900,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
