Faktúra DF111/25

Dátum vyhotovenia: 5.5.2025

Faktúra doručená: 5.5.2025

Číslo objednávky: RKC/2025/026-04

Dodávateľ

HOTEL MAGURA, spol. s r.o.
J. C. Hronského
971 01 Prievidza
IČO: 36293717

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - Eniki Beniki - občerstvenie pre účinkujúcich, 822 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

822,00 EUR

ceny sú vrátane DPH