Faktúra DF100/25

Dátum vyhotovenia: 28.4.2025

Faktúra doručená: 29.4.2025

Číslo objednávky: RKC/2025/021-03

Dodávateľ

HOTEL MAGURA, spol. s r.o.
J. C. Hronského
971 01 Prievidza
IČO: 36293717

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - Eniki beniki reg.kolo - občerstvenie, 561 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

561,00 EUR

ceny sú vrátane DPH