Faktúra DF092/15
Dátum vyhotovenia:
3.6.2015
Faktúra doručená:
3.6.2015
Číslo zmluvy:
28/2009
Názov položky:
DF - za tlač na Xerox zariadení, 185.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
185,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
