Faktúra DF086/15
Dátum vyhotovenia:
29.5.2015
Faktúra doručená:
1.6.2015
Číslo objednávky:
RKC/2015/031-01
Názov položky:
DF - za stravné šeky pre zamestnancov - jún 2015, 1089 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 089,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
