Faktúra DF077/25

Dátum vyhotovenia: 1.4.2025

Faktúra doručená: 7.4.2025

Číslo zmluvy: 5100006562

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyúčtovanie pevnej siete 3/2025, 84.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

84,38 EUR

ceny sú vrátane DPH