Faktúra DF072/23

Dátum vyhotovenia: 22.3.2023

Faktúra doručená: 27.3.2023

Číslo objednávky: RKC/2023/016-05

Dodávateľ

SAD Prievidza
Ciglianská cesta 1
97101 Prievidza
IČO: 36324043

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - Eniki-beniki - doprava pre účinkujúcich 18.3.2023, 535 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

535,00 EUR

ceny sú vrátane DPH