Faktúra DF058/23

Dátum vyhotovenia: 1.3.2023

Faktúra doručená: 9.3.2023

Číslo zmluvy: 3107078207

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyúčtov.mobilnej siete za 2/2022, 49.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

49,84 EUR

ceny sú vrátane DPH