Faktúra DF050/26

Dátum vyhotovenia: 20.2.2026

Faktúra doručená: 20.2.2026

Číslo objednávky: RKC/2026/012-01

Dodávateľ

Domanik Ján - STS, s.r.o.
Poľnohospodárov 6
971 01 Prievidza
IČO: 36330264

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - spotreba - kovové trubky 25 ks, 194.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

194,34 EUR

ceny sú vrátane DPH