Faktúra DF027/15
Dátum vyhotovenia:
4.3.2015
Faktúra doručená:
5.3.2015
Číslo objednávky:
RKC/2015/016-01
Názov položky:
DF - za stravné šeky pre zamestnancov - marec 2015, 808.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
808,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
