Faktúra DF026/15
Dátum vyhotovenia:
20.2.2015
Faktúra doručená:
5.3.2015
Číslo objednávky:
RKC/2015/010-01
Názov položky:
DF - preprava účinkujúcich na Zimné slávnosti folklóru, 338.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
338,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
