Faktúra DF022/17

Dátum vyhotovenia: 31.1.2017

Faktúra doručená: 13.2.2017

Číslo zmluvy: 6241/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyúčtovanie za elektrickú energiu - január 2017, 69.97 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

69,97 EUR

ceny sú vrátane DPH