Faktúra DF007/24

Dátum vyhotovenia: 12.1.2024

Faktúra doručená: 12.1.2024

Číslo objednávky: RKC/2024/001-03

Dodávateľ

Alza sk, s.r.o
Bottova 16654/7
81109 Bratislava
IČO: 36562939

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - spotreb.materiál k audiovizuálnej technike, 43.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

43,59 EUR

ceny sú vrátane DPH