Faktúra DF005/24

Dátum vyhotovenia: 11.1.2024

Faktúra doručená: 12.1.2024

Číslo objednávky: RKC/2024/001-01

Dodávateľ

COPY PRINT GROUP, a.s.
Bojnická 3
83104 Bratislava
IČO: 45310106

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - tonery do tlačiarne Xerox, 306.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

306,72 EUR

ceny sú vrátane DPH