Faktúra DF397/25

Dátum vyhotovenia: 1.1.2026

Faktúra doručená: 14.1.2026

Číslo zmluvy: 5100006562

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - služby pevnej siete 12/2025, 84.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

84,14 EUR

ceny sú vrátane DPH