Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota | |
|---|---|---|---|---|
| DF003/13 | Kultúrne a spoločenské stredisko | 2013-01-14 | 20,80 EUR s DPH | |
| DF002/13 | V OBZOR s.r.o. | 2013-01-14 | 5,00 EUR s DPH | |
| DF301/12 | Slovak Telecom a.s. | 2013-01-11 | 23,26 EUR s DPH | |
| DF302/12 | Simply supplies, s.r.o. | 2013-01-11 | 233,33 EUR s DPH | |
| DF001/13 | SODEXO PASS SR, s.r.o. | 2013-01-11 | 788,70 EUR s DPH | |
| DF299/12 | Slovak Telecom a.s. | 2013-01-09 | 129,23 EUR s DPH | |
| DF298/12 | Kultúrne a spoločenské stredisko | 2013-01-08 | 20,80 EUR s DPH | |
