Faktúra DF010/22

Dátum vyhotovenia: 24.1.2022

Faktúra doručená: 26.1.2022

Číslo objednávky: RKC/2022/003-01

Dodávateľ

COPY PRINT GROUP, a.s.
Bojnická 3
83104 Bratislava
IČO: 45310106

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - tonery do tlačiarne Xerox7835, 654 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

654,00 EUR

ceny sú vrátane DPH