Faktúra DF003/20

Dátum vyhotovenia: 1.1.2020

Faktúra doručená: 9.1.2020

Číslo zmluvy: 8632/2019

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - za elektrickú energiu - január 2020, 210.29 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

210,29 EUR

ceny sú vrátane DPH