Faktúra DF102/23

Dátum vyhotovenia: 21.4.2023

Faktúra doručená: 21.4.2023

Číslo objednávky: RKC/2023/027-10

Dodávateľ

Ing. Peter Ertel MASOVÝROBA KOŠ
Areál RDP
972 41 Koš
IČO: 32943334

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - Eniki Beniki Partizánske - občerstvenie, 182.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

182,05 EUR

ceny sú vrátane DPH