Faktúra DF225/21

Dátum vyhotovenia: 28.10.2021

Faktúra doručená: 28.10.2021

Číslo objednávky: RKC/2021/052-01

Dodávateľ

MIP
Lúčna 4
970 01 Prievidza
IČO: 31629784

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF 225 - kancelársky material a tonery, 659.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

659,46 EUR

ceny sú vrátane DPH