Faktúra DF365/18

Dátum vyhotovenia: 31.12.2018

Faktúra doručená: 10.1.2019

Číslo zmluvy: 6241/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyúčtovanie za elektrickú energiu - december 2018, 149.93 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

149,93 EUR

ceny sú vrátane DPH